Cotizaciones de compras. Cotización de compra directa 1. Ingrese al sistema de soferp.  Se despliega el menú principal de módulos y seleccione el módulo de “compras”.   Ingrese al menú, y seleccionar el apartado de cotización compra.   Para añadir una nueva cotización, se debe seleccionar el botón “+” indicado a continuación.   A continuación capture todos los datos siguientes:   Empresa: se indica la empresa en la cual se realizará el registro. Sucursal: se indica la sucursal en la cual se realizará el registro. Serie: este dato se hereda de la configuración  Folio: el sistema le asigna de manera automática un consecutivo una vez que se guarde la información y quede pendiente de autorización. Contacto : se indica el contacto del proveedor correspondiente. Almacén: se indica el almacén correspondiente Fecha : el sistema hereda la fecha del día en que se está realizando el registro Razón social: se indica la razón social del contacto Método de pago : se indica si es pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido. Fecha de vencimiento: en caso de que sea crédito dependiendo de los días estipulados, se calculará la fecha en la cual vencerá el documento Notas : puede capturar algún dato que ayude al proceso de compra Moneda: se indica la moneda en la cual se requiere comprar. Tipo de cambio: el sistema indica el tipo de cambio según la moneda se indique.  Para añadir un producto para cotizar, se debe seleccionar el ícono “+” señalado a continuación: Se debe señalar en el buscar el producto que se quiere añadir, y posteriormente seleccionar el ícono “+”:   Se indica la cantidad requerida dentro de la cotización, el precio de acuerdo a la configuración el usuario podrá capturarlo de manera manual o si el contacto tiene una lista de precio asignada hereda el precio correspondiente.    Al finalizar guarda la cotización haciendo click en el ícono de guardar.   Posteriormente se puede visualizar el estatus de la cotización como “pendiente”.   Para solicitar la autorización es necesario entrar en el apartado de “opciones” y para editar registro.   Se selecciona el apartado de “solicitar autorización” presionando el botón de toolbar.   El usuario con el permiso correspondiente otorgado ingresa al registro y autoriza (o espera que un supervisor le autorice).   Al presionar "autorizar" le sale la siguiente pantalla.   Se indica “si” y ya aparece como “autorizado” el documento.   Cotización con origen requisición. Al entrar en la  pantalla de requisición se localiza el  documento no autorizado y en estatus pendiente la cual se requiere cotizar en el tablero.   Abre el documento (requisición) en opciones para editar documento, y a continuación se muestran los siguientes campos.   En caso de que el usuario determine que se va a avanzar la requisición a una cotización, activa el check de cotizar y guarda el documento.    Se autoriza.   Una vez que el documento haya sido autorizado, se avanza el documento.   Se indica la opción cotización de proveedor (esta opción aparece cuando se activa el check de cotizar, previamente explicado anteriormente).   A continuación se despliega la siguiente pantalla.   En el encabezado del documento se agregan los siguientes datos:   Contactos: se indica el contacto (tipo proveedor o acreedor) Almacén : se indica el almacén donde deberá ingresar el producto. Razón social : se indica la razón social del contacto Método de pago: se indica si el pago se realizará en una sola exhibición o en parcialidades.  Fecha de vencimiento: en caso de que se indiquen parcialidades, de acuerdo a lo previamente configurado en línea de crédito, el sistema lo hereda (ver manual: líneas de crédito compras) En el detalle se indican los siguientes datos: Precio: se puede capturar de manera manual o en caso de que el contacto tenga asignada una lista de precios con ese producto, el sistema lo hereda.  Entrega: se captura la cantidad de días de entrega del proveedor Una vez concluida la captura con los campos finalmente guarde el documento.