# Devolución de consignación. 1\. Ingresa al sistema de soferp Se ingresa al sistema de soferp, y seleccionamos el módulo de “ventas” [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/j9pimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/j9pimage.png) Ingrese al menú de módulos, y seleccione el apartado de “devolución de consignación”. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/xkQimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/xkQimage.png) Para generar un nuevo documento, se debe seleccionar el botón “+” indicado a continuación. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/GC9image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/GC9image.png) Se deben llenar los campos correspondientes en el encabezado del documento en la pantalla principal. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/fkyimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/fkyimage.png) **Empresa:** se indica la empresa a la que pertenece **Sucursal**: se indica la sucursal correspondiente **Serie:** la genera en automático el sistema **Folio:** se genera de manera automática por el sistema **Contactos:** se selecciona el contacto perteneciente **Almacen origen**: se selecciona el almacén de donde saldrá el producto **Fecha:** el sistema sugiere la fecha del servidor **Razón social**: se establece la razón social correspondiente del contacto método de pago: se indica si el metodo de pago será a una sola exhibición o en parcialidades **Almacén destino:** se selecciona el almacén que recibirá el producto. **Notas:** se registra indicaciones o notas (este llenado es opcional) **Moneda:** se establece el tipo de moneda que tendrá el documento **Tipo de cambio**: se establece el tipo de cambio correspondiente. Los datos que se debe llenar en el detalle del documento son los siguientes: Para añadir un producto se debe seleccionar el apartado “+”. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/P5Simage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/P5Simage.png) Se despliega esta ventana, la cual se debe buscar el producto y seleccionar el que se necesite con el apartado “(+)”. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/87himage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/87himage.png) Una vez añadido el producto, se desplegará la siguiente ventana, la cual se debe agregar la cantidad de producto requerida y el precio. (el precio se puede capturar manual o si el contacto ya tiene una lista de precios asignada la heredará). [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/fuWimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/fuWimage.png) Se debe registrar el documento dando click en el ícono de guardar, ubicado en la parte superior de la barra de herramientas. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/v0bimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/v0bimage.png) En la ventana principal de “devolución de consignación” se puede visualizar el estatus del documento generado. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/x79image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/x79image.png) La devolución de consignación queda pendiente de autorización para solicitar la autorización abre el documento e indica la siguiente opción que se muestra a continuación. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/FU7image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/FU7image.png) El usuario con el permiso correspondiente ingresa al registro y autoriza. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/WsGimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/WsGimage.png) [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/BIXimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/BIXimage.png) Se indica “si” y ya aparece como “autorizado”. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/5Y3image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/5Y3image.png) Una vez autorizado aparece la opción para aplicar. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/PPMimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/PPMimage.png) Una vez aplicado queda con el siguiente estatus: [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Pi6image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Pi6image.png) El sistema genera el siguiente documento cuando se aplica la devolución de consignación. Ingresamos a posición del documento. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/0Xcimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/0Xcimage.png) **Traspaso.** El sistema genero un documento traspaso en estatus por autorizar, al abrir el documento Encabezado del documento. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/HDrimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/HDrimage.png) **Empresa**: el sistema de manera automática indica la empresa de donde se realizará el traspaso. **Serie:** el sistema lo indica de manera automática. **Folio:** el sistema lo indica de manera automática. **Fecha**: el sistema indica la fecha de manera automática **Contactos:** no aplica **Almacén origen:** el sistema hereda el almacén origen que se estableció en la devolución de consignación. **Almacén destino**: el sistema herede el almacén destino que se estableció en la devolución de consignación. **Notas**: este campo se hereda de lo que se haya capturado en la devolución de consignación Detalle del documento: **Concepto:** hereda los productos del documento origen **Cantidad:** hereda la cantidad de productos del documento origen. **Costo**: el sistema sugiere el costo promedio. **Importe**: el sistema realiza el cálculo de manera automática. El usuario con el permiso pertinente abre el documento traspaso e indica la opción autorizar. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/yj8image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/yj8image.png) El documento queda autorizado y aparece la opción de aplicar el documento. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/hYEimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/hYEimage.png) Al aplicar el documento ya genera la salida del producto del almacén origen y la entrada al almacén destino. En este ejemplo, como los productos tienen lote aparece la siguiente ventana. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Ecwimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Ecwimage.png) Ingresamos al siguiente icono, para poder seleccionar el lote. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/ZiSimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/ZiSimage.png) Se selecciona el lote, se indica la cantidad requerida y se guarda la información. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/JApimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/JApimage.png) Una vez aplicados, podemos visualizar que documentos generó en posición del documento. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/WVGimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/WVGimage.png)