# Facturas. Registro de factura directa. 1\. Ingrese al sistema de soferp. Se despliega el menú de módulos de opciones en donde ingresaremos al apartado de “ventas”. [![Captura de pantalla 2025-04-09 085438.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/xKTcaptura-de-pantalla-2025-04-09-085438.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/xKTcaptura-de-pantalla-2025-04-09-085438.png) Posteriormente se despliegan los siguientes elementos y se selecciona el apartado “facturas”: [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/06Himage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/06Himage.png) Para registrar una factura, se debe seleccionar el botón “+” indicado en la parte superior de la pantalla. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/wQNimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/wQNimage.png) Se procede a registrar los datos fiscales que se soliciten para poder generar la factura: [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/UtJimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/UtJimage.png) • **Empresa**. Se indica la empresa correspondiente. • **Sucursal.** Se indica la sucursal • **Serie.** Se debe indicar la que se haya configurado previamente en la empresa. • **Folio.** El sistema indica un consecutivo en automático • **Régimen fiscal**. Se indica el régimen fiscal de la empres • **Almacén**. Se indica el almacén de donde saldrá el producto. • **Fecha.** El sistema hereda la del servidor. • **Contactos.** Se indica el nombre del contacto • **Razón social**. Se indica la razón social que le corresponde al cliente. • **Método de pago.** Se indica si es pago en una sola exhibición o si será en parcialidades. • **Fecha de vencimiento.** De acuerdo con el dato que se indique en método de pago, el sistema sugiere la fecha de manera automática. • **Moneda.** El sistema sugiere la moneda por default • **Tipo de cambio.** El sistema lo sugiere por default • **Vendedor.** Se indica el vendedor que realiza la venta. • **Uso de cfdi.** Se indica el uso de cfdi correspondiente. • **Forma de pago**. Se indica la forma de pago. • **Notas.** Se captura alguna referencia u observación que requiera la empresa. • **Dirección de entrega**. Se indica en caso de que se requiera el dato. De igual manera se indica el o los productos que requieren ser facturados; para agregar un producto se debe seleccionar el ícono “+” y realizar la búsqueda de este. Ejemplo: [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/D55image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/D55image.png) Se despliega esta ventana, la cual se debe buscar el producto y seleccionar el que se necesite con el apartado “(+)” [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/317image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/317image.png) Una vez añadido el producto, se desplegará la siguiente ventana, la cual se debe agregar la cantidad de producto requerida y el precio. (el precio se puede capturar manual o si el contacto ya tiene una lista de precios asignada la heredará). Si se tienen establecidos descuentos e impuestos el sistema los calculará. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/tMpimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/tMpimage.png) Posteriormente se debe guardar el registro en el siguiente icono que se encuentra en l parte superior dela barra de herramientas. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Okoimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Okoimage.png) La factura se reflejará en la pantalla principal. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/noRimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/noRimage.png) La factura genera los siguientes documentos los cuales podemos visualizar al abrir el documento en la opción posición del documento. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/HoXimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/HoXimage.png) El documento se aplica (esto significa que ya afectó inventarios) y en queda estatus pendiente de pago. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/6Z0image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/6Z0image.png) Como podemos observar vemos que generó un documento crédito fw8 pendiente de cobro. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/f7Mimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/f7Mimage.png) De igual manera un documento kardex fw8, en donde se refleja la salida del producto del almacén. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/ok8image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/ok8image.png) **Generación de factura con origen nota de venta.** Ingrese al menú de módulos en el apartado de modulo de “ventas”. [![Captura de pantalla 2025-04-09 085438.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/hIVcaptura-de-pantalla-2025-04-09-085438.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/hIVcaptura-de-pantalla-2025-04-09-085438.png) Posteriormente se despliegan los siguientes elementos y se selecciona el apartado “nota de venta”. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Z7Jimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Z7Jimage.png) Se despliegan la siguiente ventana y seleccionamos el apartado de “opciones” de la nota de venta que se quiere facturar. Por ejemplo: [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/MMsimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/MMsimage.png) Se refleja a detalle la nota de venta, debemos seleccionar el apartado “avanzar documento” indicado a continuación: [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/u4Qimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/u4Qimage.png) Posteriormente marcamos el apartado de “factura”, el sistema permite avanzar de manera parcial o completo, en este ejemplo le indicamos el apartado de “completo” y posteriormente seleccionamos el botón de “avanzar”: [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/orbimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/orbimage.png) Se verifican que los campos estén registrados correctamente. Posteriormente se selecciona el botón de “guardar” indicado a continuación que esta en la parte superior de la barra de herramientas. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/cKTimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/cKTimage.png) Al finalizar la factura la nota de venta origen queda en estatus facturado y finalizado. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/aK9image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/aK9image.png) Mientras la factura se visualiza como no timbrado y pendiente de cobro. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/R0dimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/R0dimage.png) La factura genera los siguientes documentos los cuales podemos visualizar en la opción "posición del documento". [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/NSaimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/NSaimage.png) Pueden ver que generó dos documentos crédito. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/3x3image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/3x3image.png) Documento crédito nt23. Este documento se generó cuando se realizó la nota de venta, pero como aún no se ha cobrado, el sistema aplica el saldo y genera otro nuevo que ya le corresponde a la factura. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/3iyimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/3iyimage.png) Documento crédito fw9. Este documento es el que ya aparecerá pendiente en cuentas por cobrar [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/vZzimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/vZzimage.png) **Timbrado de facturas.** Para poder timbrar la factura, basta con seleccionar el apartado señalado a continuación: [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/a7Pimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/a7Pimage.png) Se relaciona el cfdi para después seleccionar el botón de “timbrar”. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Qdpimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Qdpimage.png)