# Merma.

1\. Ingrese al sistema de soferp.

Se despliega el menú principal de módulos y seleccionamos el módulo de “inventarios".

[![Captura de pantalla 2025-04-11 094544.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/yvmcaptura-de-pantalla-2025-04-11-094544.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/yvmcaptura-de-pantalla-2025-04-11-094544.png)

Posteriormente se debe seleccionar el apartado de “merma” indicado a continuación:

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Vlximage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Vlximage.png)

Para registrar un nuevo documento de merma se debe seleccionar el ícono “+”.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Ydsimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Ydsimage.png)

Se debe llenar todos los campos solicitados a continuación.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/FQ0image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/FQ0image.png)

**Empresa:** selecciona la empresa correspondiente  
**Sucursal:** selecciona la sucursal correspondiente  
**Fecha:** el sistema sugiere la fecha del servidor.  
**Serie:** se genera en automático por el sistema  
**Folio:** se genera en automático por el sistema  
**Notas:** se indica una nota (registro opcional)  
**Almacén:** selecciona el almacén de donde se realizará la salida.  
**Causa:** se indica la causa o razón del registro de merma. Nota: las causas se dan de alta en configuración-causas

De igual forma, se debe indicar el artículo o producto que corresponde a la merma, para ello se debe seleccionar el apartado de “+”.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/n1Eimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/n1Eimage.png)

Se busca el producto y se selecciona el botón “+”:

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Xnjimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Xnjimage.png)

Una vez seleccionado el producto, se debe guardar el registro en el apartado seleccionado, el icono para guardar se encuentra en la parte superior de la barra de herramientas.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/0ekimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/0ekimage.png)

Al guardar el documento queda en estatus no autorizado y no aplicado.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/mCoimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/mCoimage.png)

El usuario que tenga el permiso para autorizar, autoriza el documento de la siguiente manera.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/U0limage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/U0limage.png)

Al presionar autorizar le aparece la siguiente leyenda si esta seguro de autorizar el documento.

[![Captura de pantalla 2025-04-10 104831.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/SMdcaptura-de-pantalla-2025-04-10-104831.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/SMdcaptura-de-pantalla-2025-04-10-104831.png)

Una vez autorizado el documento aparece la opción aplicar.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/XMNimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/XMNimage.png)

El sistema despliega la siguiente ventana.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/c3mimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/c3mimage.png)

Se captura la cantidad o se puede indicar surtido completo, esta opción el sistema hereda la cantidad que aparece en la columna de faltante.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/W0Himage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/W0Himage.png)

Al terminar indica el botón aplicar, esta opción es la que realizará la salida del producto en el kardex. Esto lo podemos visualizar en posición del documento.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/W3Kimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/W3Kimage.png)

Al indicar esta opción vemos que generó un documento kardex.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/3Ggimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/3Ggimage.png)

Se abre el documento kardex donde se ve realizado el movimiento.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/BR3image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/BR3image.png)