# Orden de consignación.

**Almacenes**

Es importante crear el almacén ingresando al modulo de organización.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Sksimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Sksimage.png)

Se ingresa a la opción de almacenes.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/llqimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/llqimage.png)

Para que el almacén funcione como consigna, se debe activar el siguiente check al dar de alta. (se muestra en la siguiente pantalla).

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/hWdimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/hWdimage.png)

  
**Orden consignación.**

1\. Ingrese al sistema de soferp

Se despliega el menú principal de módulos y seleccionamos el módulo de “ventas”.

[![Captura de pantalla 2025-04-09 085438.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/NNscaptura-de-pantalla-2025-04-09-085438.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/NNscaptura-de-pantalla-2025-04-09-085438.png)

Ingrese al menú, y seleccionar el apartado de “orden de consignación”.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/RZcimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/RZcimage.png)

  
Para generar un nuevo documento, se debe seleccionar el botón “+” indicado a continuación.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/iq0image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/iq0image.png)

Se deben llenar todos los campos correspondientes en el encabezado del documento en la pantalla principal.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/z7Timage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/z7Timage.png)

**Empresa:** se indica la empresa a la que pertenece  
**Sucursal:** se indica la sucursal correspondiente   
**Serie**: la genera en automático el sistema   
**Folio**: se genera de manera automática por el sistema  
**Contactos**: se selecciona el contacto perteneciente   
**Almacén origen**: se selecciona el almacén de donde saldrá el producto   
**Fecha:** el sistema sugiere la fecha del servidor  
**Razón social:** se establece la razón social correspondiente del contacto  
**Método de pago:** se indica si el método de pago será a una sola exhibición o en parcialidades  
**Almacén destino**: se selecciona el almacén que recibirá el producto.   
**Notas:** se registra indicaciones o notas (este llenado es opcional)  
**Moneda**: se establece el tipo de moneda que tendrá el documento   
**Tipo de cambio**: se establece el tipo de cambio correspondiente.

Los datos que se debe llenar en el detalle del documento son los siguientes:

Para añadir un producto se debe seleccionar el apartado “+”.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/E39image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/E39image.png)

Se despliega esta ventana, la cual se debe buscar el producto y seleccionar el que se necesite con el apartado “(+)”.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/dyaimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/dyaimage.png)

Una vez añadido el producto, se desplegará la siguiente ventana, la cual se debe agregar la cantidad de producto requerida y el precio. (el precio se puede capturar manual o si el contacto ya tiene una lista de precios asignada la heredará de manera automática).

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/G3nimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/G3nimage.png)

Se debe registrar el documento dando click en el ícono de guardar, ubicado en la parte superior de la barra de herramientas.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/SV0image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/SV0image.png)

En la venta principal de “orden consignación” se puede visualizar el estatus del documento generado.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/VvFimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/VvFimage.png)

La orden consignación queda pendiente de autorización, para solicitar la autorización abre el documento e indica la siguiente opción que se muestra a continuación.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Wfjimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Wfjimage.png)

El usuario con el permiso correspondiente ingresa al registro y autoriza.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/oupimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/oupimage.png)

A continuación le sale este mensaje para corroborar si esta seguro de autorizar el documento. (aparecen dos opciones "sí" y "cancelar").

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/l7Ximage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/l7Ximage.png)

Si indica “si” el documento ya aparece como “autorizado”.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/2M0image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/2M0image.png)

Posteriormente se muestra el documento abierto.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/4wjimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/4wjimage.png)

 Una vez autorizado aparece la opción aplicar.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/MqUimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/MqUimage.png)

  
Una vez aplicado queda con el siguiente estatus de aplicado.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/j4Simage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/j4Simage.png)

El sistema genera el siguiente documento cuando se aplica la orden consignación. para ello ingresamos a posición del documento.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/o1Himage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/o1Himage.png)

Posteriormente se muestra el documento creado en la trazabilidad.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/nAVimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/nAVimage.png)

**Traspaso.**

El sistema genero un documento traspaso en estatus por autorizar.

Encabezado del documento.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/XmMimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/XmMimage.png)

**Empresa:** el sistema de manera automática indica la empresa de donde se realizará el traspaso.  
**Serie:** el sistema lo indica de manera automática.  
**Folio:** el sistema lo indica de manera automática.   
**Fecha:** el sistema indica la fecha de manera automática  
**Contactos:** no aplica  
**Almacén origen:** el sistema hereda el almacén origen que se estableció en la orden consignación.  
**Almacén destino**: el sistema herede el almacén destino que se estableció en la orden consignación.   
**Notas:** este campo se hereda de lo que se haya capturado en la orden consignación

**Detalle del documento:**

**Concepto:** hereda los productos del documento origen  
**Cantidad:** hereda la cantidad de productos del documento origen.   
**Costo:** el sistema sugiere el costo promedio.  
**Importe:** el sistema realiza el cálculo de manera automática.

El usuario que tenga permisos para autorizar abre el documento traspaso e indica la opción autorizar.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/J3Mimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/J3Mimage.png)

El documento queda autorizado y aparece la opción de aplicar el documento.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/nZkimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/nZkimage.png)

Al aplicar el documento ya genera la salida del producto del almacén origen y la entrada al almacén destino.

En este ejemplo, como los productos tienen lote aparece la siguiente ventana.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/64Mimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/64Mimage.png)

Ingresamos al siguiente icono, para poder seleccionar el lote.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/G4qimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/G4qimage.png)

Se selecciona el lote, se indica la cantidad requerida y se guarda la información.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/V18image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/V18image.png)

  
Una vez aplicado, podemos visualizar que documentos generó en posición del documento.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/TBbimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/TBbimage.png)