# Pedido de venta.

1\. Ingrese al sistema de soferp

Se despliega el menú principal de módulos y seleccionamos el módulo de “ventas”.

[![Captura de pantalla 2025-04-09 085438.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Gv4captura-de-pantalla-2025-04-09-085438.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Gv4captura-de-pantalla-2025-04-09-085438.png)

Ingrese al menú, y seleccionar el apartado de “pedidos”.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/cS0image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/cS0image.png)

  
Para generar un nuevo pedido, se debe seleccionar el botón “+” indicado a continuación.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/kFMimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/kFMimage.png)

Se deben llenar todos los campos correspondientes en el encabezado del documento en la pantalla principal.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/QMFimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/QMFimage.png)

**Empresa:** se indica la empresa a la que pertenece  
**Sucursal:** se indica la sucursal correspondiente   
**Serie:** la genera en automático el sistema   
**Folio:** se genera de manera automática por el sistema  
**Contactos:** se selecciona el contacto perteneciente   
**Almacén:** se selecciona el almacén al que corresponde   
**Fecha:** el sistema sugiere la fecha del servidor  
**Razón social**: se establece la razón social correspondiente del contacto   
**Método de pago:** se indica si el método de pago será a una sola exhibición o en parcialidades  
**Uso de cfdi**: si se indica el uso cfdi correspondiente.   
**Forma de pago**: se indica la forma de pago   
**Notas:** se registra indicaciones o notas (este llenado es opcional)  
**Moneda**: se establece el tipo de moneda que tendrá el documento   
**Tipo de cambio**: se establece el tipo de cambio correspondiente.

Los datos que se debe llenar en el detalle del documento son los siguientes:

Para añadir un producto se debe seleccionar el apartado “+”.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/rxYimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/rxYimage.png)

Se despliega esta ventana, la cual se debe buscar el producto y seleccionar el que se necesite con el apartado “(+)”.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/7kkimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/7kkimage.png)

Una vez añadido el producto, se desplegará la siguiente ventana, la cual se debe agregar la cantidad de producto requerida y el precio. (el precio se puede capturar manual o si el contacto ya tiene una lista de precios asignada la heredará).

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/G9fimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/G9fimage.png)

Se debe registrar el pedido dando click en el ícono de guardar, ubicado en la parte superior de la barra de herramientas.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Nqsimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Nqsimage.png)

En la venta principal de “pedidos” se puede visualizar el estatus del documento generado.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/XuAimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/XuAimage.png)

El pedido queda pendiente de autorización para solicitar la autorización abre el documento e indica la siguiente opción.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/0Nmimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/0Nmimage.png)

El usuario que tenga el permiso para autorizar ingresa al registro (documento) y autoriza.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Ndiimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Ndiimage.png)

Posteriormente le sale esta pantalla de corroborar si es seguro de autorizar el documento.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/u74image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/u74image.png)

Se indica “si” y ya aparece como “autorizado”

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/KOiimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/KOiimage.png)

Una vez autorizado puede avanzar el documento.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/llZimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/llZimage.png)

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/zgOimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/zgOimage.png)

  
**Nota:** el documento pedido de igual manera se puede generar al avanzar una cotización.